甘州区博物馆2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、 部门职责

甘州区博物馆是隶属于甘州区文体广电和旅游局的下属部门，系差额拨款的事业单位，部门职责是负责大佛寺内的日常管理、文物的征集、保护、研究陈列、对外开放和开发建设。

二、机构设置

甘州区博物馆内设7个部室，包括：办公室、财务室、物业部、业务部、保卫部、宣教部、接待部。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入1498.50万元，其中：当年财政拨款收入1498.50万元（含行政事业性收入1008万元）比2020年预算减少6.76万元，减少0.4%，减少的主要原因是：根据运行情况压缩了一些日常开支。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1498.50万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1498.5万元，其中：当年财政拨款预算支出1498.50万元，比2020年预算减少6.76万元，减少0.4%，减少的主要原因是：根据运行情况压缩了一些日常开支。当年的财政拨款包括：

1.文化旅游体育与传媒支出1359.68万元。

2.社会保障和就业支出82.29万元。

3.医疗卫生和计划生育支出15.54万元。

4.住房保障支出40.99万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1498.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出490.50万元，比2020年预算增加13.94万元，增长2.9%，增长的主要原因：是2021年新增2人，落实单位职工工资及与工资挂钩的社会保障缴费。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算1008万元，主要用于博物馆运行经费，分别为工资福利支出520万元，商品和服务支出488万元，（注：该部分资金是纳入预算管理的行政事业性收费）比2020年预算减少20.7万元，减少2%，减少的主要原因是：压缩了一些日常费用的开支。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元。

4.培训费0万元，比2020年预算减少0万元。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元。

6.机关运行经费0万元，比2020年预算减少0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有5个项目涉及非税收入，计划征收1008万元。

（三）政府采购情况

2021本部门政府采购预算总额378.82万元，其中：政府采购货物预算355.82万元，政府采购工程预算23万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3903.93万元。其中：办公用房2401.47平方米，价值309.49万元。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值365.97万元。2021年拟购置固定资产总额为158万元，主要为计算机设备、打印设备、安消防设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：【甘州区博物馆】部门预算公开表

附件：2021年甘州区博物馆部门预算项目绩效目标公开表